26.06.2020 10:09 Решение Совета депутатов Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области

СОВЕТ   ДЕПУТАТОВ

ОЗЕРНЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 

ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА  СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

 

от 22 июня 2020 года  № 23

 

Об исполнении бюджета муниципального

образования  Озерненского      городского

поселения        Духовщинского        района

Смоленской   области   за   1 квартал  

2020  года

 

       Рассмотрев и заслушав отчет Администрации Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области об исполнении бюджета муниципального образования  Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области за 1 квартал 2020 года, заключение Контрольно-ревизионной комиссии, решение постоянной комиссии по бюджету, финансовой и налоговой политике, вопросам муниципального имущества, Совет депутатов Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области

 

РЕШИЛ:

 

     1.Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Озерненского городского поселения  Духовщинского района Смоленской области за 1 квартал  2020 года принять к сведению.

    2.Направить настоящее решение Главе муниципального образования Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области    для подписания, обнародования и опубликования в муниципальном вестнике «Озерненские вести».

        

Председатель Совета депутатов                         Глава муниципального образования

Озерненского городского поселения                    Озерненского городского поселения

Духовщинского района                                          Духовщинского района

Смоленской области                                               Смоленской области

                                И.В. Матюшенкова                                                    О.В. Тихонова

 

Пояснительная записка

исполнения бюджета муниципального образования Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области за 1 квартал 2020 года.

ДОХОДЫ

   Исполнение бюджета муниципального образования Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области на 01.04.2020 года в доходной части составило 14,0% или в сумме 4 530,1 тыс. рублей при годовых назначениях на 2020 год 32 413,9 тыс. рублей.

По налоговым и неналоговым доходам план выполнен на 21,0% или 3 770,9 тыс. рублей при годовых назначениях 2020 года 17 991,5 тыс. рублей.

Налоговые доходы: исполнение составило 23,2% или 3212,4 тыс. рублей при годовых назначениях 2019 года 14 966,3 тыс. рублей.

В том числе по налогам:

Налог на доходы физических лиц – поступление составило 20,0% или 1232,1 тыс. рублей при годовых назначениях 2020 года 6157,7 тыс. рублей.

Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории РФ поступление составило 24,2% или 565,7 тыс. рублей при годовых назначениях 2020 года 2 333,2 тыс. рублей.

Налог на имущество – поступление составило 6,4 % или 47,8 тыс. рублей при годовых назначениях 2020 года 741,9 тыс. рублей.

Земельный налог – поступление составило 23,9% или 1365,1 тыс. рублей при годовых назначениях 2020 года 5716,6 тыс. рублей.

Государственная пошлина – поступление составила 10,1% или 1,7 тыс. рублей при годовых назначениях 2020 года 16,9 тыс. рублей.

Неналоговые доходы: поступление составило 18,5 % или 558,5 тыс. рублей при годовых назначениях 2020года 3 025,2 тыс. рублей.

В том числе по видам:

Арендная плата за земли – исполнено 16,2% или 99,5 тыс. рублей при годовых назначениях 2020 года 615,2 тыс. рублей.

Аренда имущества – исполнено 19,6% или 431,0 тыс. рублей при годовых назначениях 2020 года 2 200,0 тыс. рублей

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений исполнено на 13,5% или 27,0 тыс. рублей при годовых назначениях 2020 года 200,0 тыс. рублей.

Доходы от продажи материальных, нематериальных активов - исполнено 10,0% или 1,0 тыс. рублей при годовых назначениях 2020 года 10,0 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления от других бюджетов: на 01.04.2020 года – 5,3% или 759,2 тыс. рублей при годовых назначениях 2020 года 14422,4 тыс. рублей.

РАСХОДЫ

    Расходная часть бюджета муниципального образования Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области на 1.04.2020 года фактически исполнена на 11,9% к годовым назначениям, что составляет 4 501,0 тыс. рублей при годовых назначениях 37 727,4 тыс. рублей.

По разделам бюджетной классификации:

«Общегосударственные вопросы» исполнено на 20,1% к годовым назначениям, что составляет 1414,0 тыс. рублей при годовом назначении 7033,2 тыс. рублей.

«Национальная оборона» исполнено на 8,1% к годовым назначениям, что составляет 33,1 тыс. рублей, при годовом назначении 408,0 тыс. рублей.

 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» исполнено на 1,2 % к годовым назначениям, что составляет 180,7 тыс. рублей, при годовом назначении 15320,2 тыс. рублей.

«Другие вопросы в области национальной экономики» исполнено на 47,8 % к годовым назначениям, что составляет 23,9 тыс. рублей, при годовом назначении 50,0 тыс. рублей.

«Жилищное хозяйство» исполнено на 25,6 % к годовым назначениям, что составляет 390,4 тыс. рублей, при годовом назначении 1526,0 тыс. рублей.

«Коммунальное хозяйство» исполнено на 44,9% к годовым назначениям, что составляет 905,4 тыс. рублей, при годовом назначении 2015,1 тыс. рублей.

«Уличное освещение» исполнено на 15,4% к годовым назначениям, что составляет 406,6 тыс. рублей, при годовом назначении 2635,0 тыс. рублей.

«Благоустройство» исполнено на 12,9 % к годовым назначениям, что составляет 1104,8 тыс. рублей, при годовом назначении 8572,9 тыс. рублей.

«Обучение» исполнено на 50,0 % к годовым назначениям, что составляет 19,0 тыс. рублей, при годовом назначении 38,0 тыс. рублей.

«Социальная политика» исполнено на 17,9% к годовым назначениям, что составляет 23,1 тыс. рублей, при годовом назначении 129,0 тыс. рублей.

 

               На содержание Совета депутатов израсходовано 101,4 тыс.  руб.

-зарплата с начислениями, услуги связи, изготовление ЭЦП,  перечислены денежные средства по передаче полномочий КРК МО «Духовщинский район» Смоленской области, заправка картриджей.

       На содержание администрации израсходовано 1119,2 тыс. рублей

-выплату зарплаты с начислениями в том числе зарплата с начислениями Главы муниципального образования ,  услуги связи, коммунальные услуги  и содержание здания администрации (это электроэнергия, теплоэнергия и холодная вода, вывоз ТКО и водоснабжение ,  обслуживание  инженерных коммуникаций),  ремонт и приобретение запчастей для автомобиля обслуживание и обновление программ (1С –бухгалтерия, Консультант Плюс), изготовление ЭЦП, приобретение бензина, ремонт и заправка картриджей,  установили двери в здании администрации, налог на имущество, транспортный налог.

Перечисления другим бюджетам по передаче полномочий – 6,0 тыс. рублей

Другие общегосударственные вопросы  187,3 тыс. рублей  

- Демонтаж новогодней елки, услуги нотариуса по оформлению вымороченного жилья, уплата налогов, членские взносы, оплата концерта за Новогодние праздники, приобретение памятных подарков и призов на проведение праздничных мероприятий «Масленицу встречаем - зиму провожаем!».

  На содержание ВУС израсходовано 33,1  тыс. руб.,

- зарплата с начислениями ,оплата за связь.

  Дорожное хозяйство израсходовано 180,7 тыс. рублей

     Произведена уборка обочин дорог с вырубкой кустарников, обрезка деревьев в пос. Озерный

Другие вопросы в области национальной экономики – 23,8 тыс. рублей

Топография площади «Ярмарка выходного дня»

Жилищное хозяйство – 390,5тыс. рублей.

Ремонт  газового оборудования по ул. Ленина д.6, приобретение и установка газовой плиты, оплата кап. ремонта за муниципальное жилье,  оплата коммунальных услуг по свободному муниципальному имуществу и Ленина 9/1, налог на имущество.

Коммунальное хозяйство – 905,5 тыс. рублей

    На содержание бани,  транспортный налог.

Уличное освещение – 406,6 тыс. рублей

 Оплата за электроэнергию уличного освещения, тех. обслуживание уличного освещения, приобретение светильников.

Благоустройство – 1104,8 тыс. рублей

Работы по благоустройству Озерненского городского поселения.

Обучение специалиста – 19,0 тыс. рублей 

Выплачена муниципальная пенсия  - 21,1 тыс. рублей.

Выплачена материальная помощь – 2,0 тыс. рублей.

 

 

 

Информация по использованию резервного фонда

 муниципального образования

 Озерненского городского поселения Духовщинского района

Смоленской области за 1 квартал 2020 года

 

         В бюджете Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области

                                   запланирован резервный фонд в сумме 5,0 тыс. рублей.

О Т Ч Е Т

расходов резервного фонда

          В  1 квартале 2020 года средства резервного фонда израсходованы в сумме 2,0 тыс. рублей.

 

№ п/п	Распоряжение		КБК	Наименование	Сумма	Примечание
	номер	дата
1	24-Р	03.03.2020	93410038200028880360296	Материальная помощь в связи с пожаром	2 000,00	Мазанов С.М.
			Итого		2 000,00

 

 

Глава муниципального образования

Озерненского городского поселения  

Духовщинского района

Смоленской области                                                                                                         О.В. Тихонова

 

Информация по исполнению целевых программ

 муниципального образования  Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области за 1 квартал 2020 года

 

 В бюджете поселения на 2020 год в объеме расходов  на реализацию:      -  муниципальной программы «Создание  условий для социально-экономического развития Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области»  предусмотрено  32303,00 тыс. рублей.

  - муниципальной  программы «Развитие территориального общественного  самоуправления на территории муниципального образования Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области» предусмотрено  345,7 тыс. рублей .

 - муниципальной  целевой  программы «Формирование современной городской среды на территории Озерненского городского поселения Духовщинского  района Смоленской области предусмотрено  3540,8 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований на 2020 год на реализацию программной части расходов  бюджета представлены в таблице:

п./п.	Наименование программы	Утверждено на 2020 год с изменениями тыс. руб.	Исполнено за 1 квартал 2020г.,  тыс. руб.	% исполнения
1	Муниципальная программа «Создание  условий для социально-экономического развития Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области»:	32303,00	4271,2	13,2
1	Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации Озерненского  городского  поселения Духовщинского района Смоленской области»	4755,7	1032,1	21,7
2	Подпрограмма«Обеспечение  Мероприятий по другим общегосударственным вопросам на территории Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области»	799,6	76,1	9,5
3	Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства на территории Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области»	15320,2	180,7	95,3
4	Подпрограмма«Обеспечение мероприятий по содержанию жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территорий Озерненского городского  поселения Духовщинского района Смоленской области»	10862,5	2807,3	25,8
6	Подпрограмма«Обеспечение мероприятий по проведению топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ на территории Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области»	50,0	23,9	47,8
7	Подпрограмма«Пенсионное обеспечение лицам, замещавшим муниципальные должности,  должности муниципальной службы (муниципальные должности муниципальной службы) в Администрации  Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области»	127,0	21,1	16,6
9	Подпрограмма «Проведение праздничных мероприятий, памятных дат в Озерненском городском поселении  Духовщинского района Смоленской области»	350,0	111,2	31,8
	Подпрограмма "Подготовка кадров для органов местного самоуправления Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области"	38,0	19,0	50,0
2	Муниципальная  программа  «Развитие территориального общественного  самоуправления на территории муниципального образования Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области»	345,7	0,0	0,0
3	Муниципальная  целевая  программа «Формирование современной городской среды на территории Озерненского городского поселения Духовщинского  района Смоленской области на 2018-2022 годы»	3540,8	0,0	0,0
	Всего по программам	36189,5	4271,4	11,8

 

Администратором и исполнителем программ является Администрация Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области.

 

 

Непрограммная часть расходов  бюджета

 

Объемы бюджетных ассигнований на 2020 год на реализацию непрограммной части расходов  бюджета представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование	План на 2020 год	Исполнение за 1 кв. 2020г.	% исполнения
1	4	5	6
Непрограммные направления деятельности, всего	1 537,9	229,6	14,9
из них:
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	526,8	78,2	14,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	543,4	87,1	16,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов финансового  (финансово-бюджетного) надзора	47,2	29,2	61,9
Передача полномочий	7,5	0,0	-
-резервный фонд	3,0	-	-
-материальная помощь населению	2,0	2,0	100,0
мобилизационная и вневойсковая	408,0	33,1	8,1

 

 

Бюджетом на 2020 год предусмотрены непрограммные направления деятельности в сумме 1537,9 тыс. рублей из них исполнено за 1 квартал 229,6 тыс. рублей, что составляет 14,9%

 

 

 

 

Глава муниципального образования

Озерненского городского поселения

Духовщинского района

Смоленской области                                                                           О.В.Тихонова

Скачать